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淮安市工商业联合会 2019年度部门决算公开

2020-09-29    来源:办公室    作者:淮安市温州商会  浏览次数:348

目录

 

第一部分部门概况

一、        主要职能

二、        部门机构设置及决算单位构成情况

三、        2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   财政拨款支出决算表(功能科目)

六、   财政拨款基本支出决算表(经济科目)

七、   一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

九、   一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、          一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、          政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

工商联是中国共产党领导的工商界组成的人民团体和民间商会,是人民政协的组成部分,具有统战性、经济性和民间性,是党联系非公有制经济的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手。主要职能和任务是:

1、参与全市政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;

2、做工商界代表人士政治安排的推荐工作;

3、宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策,推动企业文化建设;

4、代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益,反映会员的意见、建议和要求;

5、引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益活动;

6、为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;

7、开展工商专业培训,帮助非公有制企业改进经营管理,完善财会管理、提高生产技术和产品质量;

8、组织非公有制企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织出境出国考察访问,帮助企业开拓市场;

9、增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。

10、完成市委市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括会员处、经济联络处、办公室。本部门下属单位包括:淮安市淮商服务中心。

2. 从决算单位构成看,纳入本部门2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家,具体包括: 市工商联部门本级、淮安市淮商服务中心。

三、2019年度主要工作完成情况

2019年,市工商联在市委市政府正确领导下,围绕“两个健康”主题,把握高质量发展要求,以服务促进“全民创业、淮商崛起”为主线,深入实施“个十百千万”工程,积极培育和打造“优秀淮商、诚信淮商、实力淮商、智慧淮商、光彩淮商”,各项工作取得新的成效。

(一)加强教育引导,促进健康成长。一是强化思想政治引领。与市委统战部联合下发理想信念教育活动实施方案,利用组织“淮商荟”企业家沙龙活动、召开调研座谈会、商会“三长”会议等时机,深入学习宣传党的十九大、十九届四中全会和习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神,组织部分企业家赴福建、江西等地红色教育基地开展理想信念教育,引导广大非公经济人士坚定不移听党话、跟党走。二是开展年度经济人物评选活动。年初,牵头组织开展了“2018淮安年度经济人物”评选表彰活动,并在全市经济发展大会上对荣获10大年度经济人物以及10名经济人物提名奖人选进行了表彰。充分利用市主流媒体以及《淮商》会刊和《淮商网》门户网站,对年度经济人物进行深度宣传报道,大力弘扬优秀企业家精神。

三是强化淮商综合素质培训。组织三期淮商大讲堂,邀请知名专家、企业家开展专题讲座,帮助民营企业家实现知识更新,拓展商业智慧。举办第五期新生代企业家台湾创新创业研习营,提升年轻一代企业家创新创业能力。联合市税务局举办实体经济减税降费政策报告会,帮助企业及时准确地享受减税降费政策红利。四是扎实开展“不忘初心牢记使命”主题教育。把开展主题教育作为当前最重要的政治任务,紧扣“守初心、担使命、找差距、抓落实”总要求,以班子成员“关键少数”为重点,以机关支部“三会一课”为载体,成立专门机构,明确专人负责,从严从实推进主题教育深入开展。把主题教育向广大非公经济人士延伸,举办商会党组织负责人培训班,召开商会党员学习研讨会,积极开展主题党日活动,有效提升了广大党员干部的党性修养和担当意识。

(二)完善服务体系,促进高质量发展。一是密切政企沟通。推动落实市委主要领导联系非公经济工作机制,召开由各种所有制的全市重点企业负责人参加的“淮商荟·改革与高质量发展”企业家座谈会,倾听企业呼声,商讨解决企业发展中存在的困难和问题。与市市场监管局签订合作协议,召开服务淮商企业座谈会,形成联动合力,共同促进淮商发展。二是深化要素服务。在金融服务上,与市金融监管局等5部门建立协作机制,促进银行商会和企业三方互动,拓宽企业融资渠道。发挥“淮商易贷”功能,为全市中小微企业提供贷款过桥服务。在法律服务上,加强与市中院、市检察院等司法机关的合作,与市中院联合召开企业家座谈会,出台司法服务保障民营经济发展30条意见,深入开展法润民企“6+1”行动,帮助企业防控法律风险。发挥人民解调委员会和巡回法庭作用。在科技服务上,发挥淮商学院的平台载体作用,推进校企合作,继续开展企业家进校园、专家进企业“双进”等活动开展。以科技型企业为主体,筹备成立全市科技型企业家商会,引导科技型企业聚智聚力、抱团发展。三是促进交流合作。以“实现高质量发展,促进淮商崛起”为主题召开第六届淮商峰会。此次在北京召开的淮商峰会是历年来规格最高、影响面最大的一次,展示了淮安奋进、开放的新形象。

(三)深入调查研究,积极建言献策。一是深入企业调研。广泛开展“千企走访服务大调研”活动,围绕供给侧结构性改革、“一区两带”建设、民营企业营商环境等课题组织调研走访、座谈研讨,《民营企业运行及防范化解风险情况调研报告》等三篇调研报告得到市委主要领导批示。协助市委市政府起草并出台《促进全市民营经济高质量发展意见》。二是积极建言献策。针对当前我市实施淮河生态经济带战略,深入开展调研,组织撰写《以淮河生态经济带规划战略为引领,推动淮河流域民营经济合作发展》调研报告,在市政协八届三次会议上作了题为《建设五大淮商 推动淮安民营经济高质量发展》的大会发言。今年共有3件提案被立案,1件被列为重点督办提案,2篇社情民意被采用。三是优化营商环境。积极开展营商环境评估工作,在市电视台开辟“营商环境直通车”专题,围绕企业关心的减税降费等问题,以电视直播形式,邀请政府部门及企业负责人“面对面”互动交流。推进“诚信淮商”建设,联合市发改等5部门下发“淮安市诚信示范企业”创建活动方案,评审认定首批“百家诚信示范企业”,并进行广泛宣传,营造了良好的诚信氛围。

(四)抓好商会建设,打牢组织基础。贯彻落实中央两办30号和省两办69号文件精神,联合统战部、民政局、行政审批局下发通知,推进商会改革创新,不断提升商会建设水平。一是加大商会组建力度。按照“十三五”期间新建百家商会的目标,加大商会组建力度,今年全市新成立10家商会,其中市属商会5家。建立完善对商会会长、副会长人选的综合评价体系,指导商会依照章程开展活动,确保商会健康运转。二是成立总商会党委。3月份召开市总商会党委成立大会,建立完善总商会党委运行机制。截止目前,已有15家商会成立商会党支部。印发商会党支部工作业务手册,定期召开总商会党委工作会议,积极开展主题党日活动,总商会党委工作逐步走上规范化、制度化轨道。三是推进“四好”商会建设。加强商会工作指导,定期召开商会“三长”工作会议,有序推进“四好”商会建设。加强与福建泉州、江西赣州、山东枣庄市工商联等友好商会的交流学习,借鉴先进经验,提高商会组织建设水平。开展省“四好”商会互查,我市清江浦区青年企业家商会等20家商会被评为省“四好”商会。四是履行社会责任。持续推进“千企帮千户”精准扶贫行动,实施商会与经济薄弱村结对扶贫,开展项目帮扶、产业帮扶。依托淮商慈善基金会,开展百名贫困家庭重症患儿救助行动,对重症贫困家庭患儿实施定向救助;开展“百名困难家庭大学生助学行动”,资助困难大学生度过难关。举办脱贫攻坚专题报告会,邀请来自红旗渠精神发源地的村党支部书记作专题报告,引起强烈反响。


 

第二部分 淮安市工商联2019年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门名称:淮安市工商联

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

706.79

一、一般公共服务支出

678.23

一、基本支出

553.01

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

二、项目支出

159.73

三、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、上缴上级支出

0.00

四、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营支出

0.00

五、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、对附属单位补助支出

0.00

六、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

七、其他收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、卫生健康支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

34.51

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

 

二十二、其他支出

0.00

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

 

本年收入合计

706.79

本年支出合计

712.74

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

23.74

年末结转和结余

17.78

 

 

总计

730.52

总计

730.52

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门名称:淮安市工商联

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

合计

706.79

706.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

672.28

672.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

14.62

14.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010408

  物价管理

14.62

14.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

657.65

657.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

508.76

508.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

144.40

144.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012850

  事业运行

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

34.51

34.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

34.51

34.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

34.51

34.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:科目编码科目名称均为必填项

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门名称:淮安市工商联

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

1

2

3

4

5

6

合计

712.74

553.01

159.73

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

678.23

518.50

159.73

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

14.62

14.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2010408

  物价管理

14.62

14.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

663.61

503.88

159.73

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

499.39

499.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

159.73

0.00

159.73

0.00

0.00

0.00

2012850

  事业运行

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

34.51

34.51

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

34.51

34.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

34.51

34.51

0.00

0.00

0.00

0.00

注:科目编码科目名称均为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04

部门名称:淮安市工商联

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

706.79

一、一般公共服务支出

678.23

678.23

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

八、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

 

九、卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

十九、住房保障支出

34.51

34.51

0.00

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

 

二十二、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

二十三、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

二十四、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

706.79

本年支出合计

712.74

712.74

0.00

年初财政拨款结转和结余

23.74

年末财政拨款结转和结余

17.78

17.78

0.00

一、一般公共预算财政拨款

23.74

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

 

总计

730.52

总计

730.52

730.52

0.00

 

 

 

财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

公开05

部门名称:淮安市工商联

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

合计

712.74

553.01

159.73

201

一般公共服务支出

678.23

518.50

159.73

20104

发展与改革事务

14.62

14.62

0.00

2010408

  物价管理

14.62

14.62

0.00

20128

民主党派及工商联事务

663.61

503.88

159.73

2012801

  行政运行

499.39

499.39

0.00

2012802

  一般行政管理事务

159.73

0.00

159.73

2012850

  事业运行

4.50

4.50

0.00

221

住房保障支出

34.51

34.51

0.00

22102

住房改革支出

34.51

34.51

0.00

2210201

  住房公积金

34.51

34.51

0.00

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“
科目编码科目名称均为必填项。

 

 

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

公开06

 

部门名称:淮安市工商联

金额单位:万元

 

项目

金额

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

553.01

 

301

工资福利支出

481.22

 

  30101

  基本工资

77.37

 

  30102

  津贴补贴

157.26

 

  30103

  奖金

95.78

 

  30106

  伙食补助费

0.00

 

  30107

  绩效工资

4.45

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险费

64.61

 

  30109

  职业年金缴费

25.30

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

16.69

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

5.14

 

  30112

  其他社会保障缴费

0.11

 

  30113

  住房公积金

34.51

 

  30114

  医疗费

0.00

 

  30199

  其他工资福利支出

0.00

 

302

商品和服务支出

43.96

 

  30201

  办公费

3.50

 

  30202

  印刷费

0.77

 

  30203

  咨询费

0.00

 

  30204

  手续费

0.00

 

  30205

  水费

0.03

 

  30206

  电费

0.29

 

  30207

  邮电费

0.45

 

  30208

  取暖费

0.00

 

  30209

  物业管理费

0.00

 

  30211

  差旅费

4.33

 

  30212

  因公出国(境)费用

5.19

 

  30213

  维修(护)费

0.51

 

  30214

  租赁费

0.00

 

  30215

  会议费

0.00

 

  30216

  培训费

0.00

 

  30217

  公务接待费

0.05

 

  30218

  专用材料费

0.00

 

  30224

  被装购置费

0.00

 

  30225

  专用燃料费

0.00

 

  30226

  劳务费

1.36

 

  30227

  委托业务费

0.00

 

  30228

  工会经费

9.45

 

  30229

  福利费

0.32

 

  30231

  公务用车运行维护费

0.00

 

  30239

  其他交通费用

13.37

 

  30240

  税金及附加费用

0.00

 

  30299

  其他商品和服务支出

4.35

 

303

对个人和家庭的补助

25.91

 

  30301

  离休费

14.64

 

  30302

  退休费

11.27

 

  30303

  退职(役)费

0.00

 

  30304

  抚恤金

0.00

 

  30305

  生活补助

0.00

 

  30306

  救济费

0.00

 

  30307

  医疗费补助

0.00

 

  30308

  助学金

0.00

 

  30309

  奖励金

0.00

 

  30310

  个人农业生产补贴

0.00

 

  30399

  其他个人和家庭的补助支出

0.00

 

310

其他资本性支出

1.92

 

  31002

  办公设备购置

1.92

 

注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“
科目编码科目名称均为必填项。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

公开07

部门名称:淮安市工商联

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

712.74

553.01

159.73

201

一般公共服务支出

678.23

518.50

159.73

20104

发展与改革事务

14.62

14.62

0.00

2010408

  物价管理

14.62

14.62

0.00

20128

民主党派及工商联事务

663.61

503.88

159.73

2012801

  行政运行

499.39

499.39

0.00

2012802

  一般行政管理事务

159.73

0.00

159.73

2012850

  事业运行

4.50

4.50

0.00

221

住房保障支出

34.51

34.51

0.00

22102

住房改革支出

34.51

34.51

0.00

2210201

  住房公积金

34.51

34.51

0.00

注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    2.“
科目编码科目名称均为必填项。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

公开08

 

部门名称:淮安市工商联

金额单位:万元

 

项目

金额

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

553.01

 

301

工资福利支出

481.22

 

  30101

  基本工资

77.37

 

  30102

  津贴补贴

157.26

 

  30103

  奖金

95.78

 

  30106

  伙食补助费

0.00

 

  30107

  绩效工资

4.45

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险费

64.61

 

  30109

  职业年金缴费

25.30

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

16.69

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

5.14

 

  30112

  其他社会保障缴费

0.11

 

  30113

  住房公积金

34.51

 

  30114

  医疗费

0.00

 

  30199

  其他工资福利支出

0.00

 

302

商品和服务支出

43.96

 

  30201

  办公费

3.50

 

  30202

  印刷费

0.77

 

  30203

  咨询费

0.00

 

  30204

  手续费

0.00

 

  30205

  水费

0.03

 

  30206

  电费

0.29

 

  30207

  邮电费

0.45

 

  30208

  取暖费

0.00

 

  30209

  物业管理费

0.00

 

  30211

  差旅费

4.33

 

  30212

  因公出国(境)费用

5.19

 

  30213

  维修(护)费

0.51

 

  30214

  租赁费

0.00

 

  30215

  会议费

0.00

 

  30216

  培训费

0.00

 

  30217

  公务接待费

0.05

 

  30218

  专用材料费

0.00

 

  30224

  被装购置费

0.00

 

  30225

  专用燃料费

0.00

 

  30226

  劳务费

1.36

 

  30227

  委托业务费

0.00

 

  30228

  工会经费

9.45

 

  30229

  福利费

0.32

 

  30231

  公务用车运行维护费

0.00

 

  30239

  其他交通费用

13.37

 

  30240

  税金及附加费用

0.00

 

  30299

  其他商品和服务支出

4.35

 

303

对个人和家庭的补助

25.91

 

  30301

  离休费

14.64

 

  30302

  退休费

11.27

 

  30303

  退职(役)费

0.00

 

  30304

  抚恤金

0.00

 

  30305

  生活补助

0.00

 

  30306

  救济费

0.00

 

  30307

  医疗费补助

0.00

 

  30308

  助学金

0.00

 

  30309

  奖励金

0.00

 

  30310

  个人农业生产补贴

0.00

 

  30399

  其他个人和家庭的补助支出

0.00

 

310

其他资本性支出

1.92

 

  31002

  办公设备购置

1.92

 

注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.“
科目编码科目名称均为必填项。

 

 

一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开09

部门名称:淮安市工商联

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

三公经费

会议费

培训费

三公经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

9.72

9.12

0.00

0.00

0.00

0.60

49.89

9.73

相关统计数:

 

 

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数()

2

因公出国(境)人次数()

3

 

 

公务用车购置数()

0

公务用车保有量()

0

 

 

国内公务接待批次()

3

国内公务接待人次()

36

 

 

国(境)外公务接待批次()

0

国(境)外公务接待人次()

0

 

 

召开会议次数()

8

参加会议人次()

368

 

 

组织培训次数()

2

参加培训人次()

36

 

 

注:三公经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开10

部门名称:淮安市工商联

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
   2. “
科目编码科目名称均为必填项。

 

      3.本表为空表

 

 

一般公共预算机关运行经费支出决算表

 

 

公开11

部门名称:淮安市工商联

金额单位:万元

项目

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

45.88

302

商品和服务支出

43.96

30201

  办公费

3.50

30202

  印刷费

0.77

30203

  咨询费

0.00

30204

  手续费

0.00

30205

  水费

0.03

30206

  电费

0.29

30207

  邮电费

0.45

30208

  取暖费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

30211

  差旅费

4.33

30212

  因公出国(境)费用

5.19

30213

  维修(护)费

0.51

30214

  租赁费

0.00

30215

  会议费

0.00

30216

  培训费

0.00

30217

  公务接待费

0.05

30218

  专用材料费

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30226

  劳务费

1.36

30227

  委托业务费

0.00

30228

  工会经费

9.45

30229

  福利费

0.32

30231

  公务用车运行维护费

0.00

30239

  其他交通费用

13.37

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

4.35

307

债务利息及费用支出

0.00

310

资本性支出

1.92

312

对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

注:1.“机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
   2.“
科目编码科目名称均为必填项。

 

 

 

政府采购支出表

 

公开12

部门名称:淮安市工商联

单位:万元

采购品目大类

金额

合计

15.31

一、政府采购货物支出

1.19

二、政府采购工程支出

14.12

三、政府采购服务支出

0.00

注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

 

                                       

 


第三部分  2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

淮安市工商联2019年度收入、支出总计730.52万元,与上年相比收、支总计各增加132.42万元,增长22.14%。其中:

(一)收入总计730.52万元。包括:

1.财政拨款收入706.79万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加124.49万元,增长21.37%。主要原因是人员经费增加及机构改革职能并入经费转入。

2.上级补助收入0万元。与上年决算数相同。

3.事业收入0万元。与上年决算数相同。

4.经营收入0万元。与上年决算数相同。

5.附属单位上缴收入0万元。与上年决算数相同。

6.其他收入0万元。与上年决算数相同。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。与上年决算数相同。

8.年初结转和结余23.74万元,主要为本单位上年结转本年按规定使用的资金

(二)支出总计730.52万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出678.23万元,主要用于保障机关正常运转所需的日常开支、机关人员的工资支出,以及开展非公经济业务活动、 参政议政调研、办公设备购置等所需支出。与上年相比增加115.40万元,增长20.50%。主要原因是人员经费增加、机构改革经费转入及按规定使用上年资金。

2.住房保障(类)支出34.51万元,主要用于机关人员的住房公积 金及提租补贴。与上年相比增加2.37万元,增长7.37%。主要原因是按政策正常调整职工公积金。

3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是本单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年决算数相同。

4.年末结转和结余17.78万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度及以前年度预算安排的因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

淮安市工商联本年收入合计706.79万元,其中:财政拨款收入706.79万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

三、支出决算情况说明

淮安市工商联本年支出合计712.74万元,其中:基本支出553.01万元,占77.59%;项目支出159.73万元,占22.41%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

淮安市工商联2019年度财政拨款收、支总决算730.52万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加132.42万元,增长22.14%。主要原因是人员经费支出增加及按规定使用上年资金。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮安市工商联2019年财政拨款支出712.74万元,占本年支出合计的100%淮安市工商联2019年度财政拨款支出年初预算为528.43万元,支出决算为712.74万元,完成年初预算的134.87%。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.62万元。决算数大于预算数的主要原因机构改革经费转入。

2.民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为348.92万元,支出决算为499.39万元,完成年初预算的143.12%。决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加及按规定使用上年资金。

3.民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为145万元,支出决算为159.73万元,完成年初预算的110.15%。决算数大于预算数的主要原因支付项目经费及规定使用上年资金。

4.民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.50万元。决算数大于预算数的主要原因科目调整。

(二)住房保障(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为34.51万元,支出决算为34.51万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

淮安市工商联2019年度财政拨款基本支出553.01万元,其中:

(一)人员经费509.05万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费43.96万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮安市工商联2019年一般公共预算财政拨款支出712.74万元,与上年相比增加117.77万元,增长19.79%。主要原因是人员经费支出增加及按规定使用上年资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

淮安市工商联2019年度一般公共预算财政拨款基本支出553.01万元,其中:

(一)人员经费509.05万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费43.96万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

淮安市工商联2019年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出9.12万元,占三公经费的93.83%;公务用车购置及运行费支出0万元,占三公经费的0%;公务接待费支出0.60万元,占三公经费的6.17%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出9.12万元,完成预算的101.33%,比上年决算增加0.12万元,主要原因为因公出国(境)人数次数增多;决算数大于预算数的主要原因因公出国(境)费用增加。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计3人次。开支内容主要为:参加省工商联组团赴美国学习考察、组织非公企业家赴台湾中华大学培训。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,与上年决算数相同,主要原因为未购置公务用车;本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

2)公务用车运行维护费决算支出0万元,与上年决算数相同。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费0.60万元,完成预算的33.33%,比上年决算减少1.87万元,主要原因为贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格执行党政机关公务接待管理规定;决算数小于预算数的主要原因厉行节约减少公务接待。其中:国内公务接待支出0.60万元,接待3批次36,人次,主要为接待省、新疆协作单位及其他兄弟市调研学习交流;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

淮安市工商联2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出49.89万元,完成预算的145.19%,比上年决算增加4.91万元,主要原因为在北京召开淮商峰会;决算数大于预算数的主要原因为在北京召开淮商峰会。2019年度全年召开会议8个,参加会议368人次。主要为召开是工商联全委会、执委会、淮商峰会、淮商荟企业家交流座谈会。

淮安市工商联2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出9.73万元,完成预算的48%,比上年决算减少12.14万元,主要原因为减少培训人数次数;决算数小于预算数的主要原因减少培训人数次数。2019年度全年组织培训2个,组织培训36人次。主要为培训组织非公企业家培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮安市工商联2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算0万元,与上年决算数相同。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出45.88万元,比2018年增加10.82万元,增长30.86 %。主要原因是:机关日常经费支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额15.31万元,其中:政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出14.12万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.31万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额15.31万元,占政府采购支出总额的100%

十三、国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度,本部门单位共_0__个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计___0___万元;本部门单位(开展、未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金___0___万元;本部门单位共__0_个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计__0____万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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